一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封市公安局位于开封市鼓楼区中山路中段86号，局机关内设13个单位：政治部、警令部、监督部、警务保障部、国内安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦察支队、交通管理支队、监所管理支队、特殊警务支队、警卫处（现役编制）、消防支队（现役编制）,下辖15个派出机构：相国寺派出所、州桥派出所、南苑派出所、金耀派出所、梁苑派出所、杏花营派出所、红洋楼派出所、繁塔派出所、机场派出所、金明池派出所、午朝门派出所、柳园口派出所、宋门派出所、铁塔派出所、土柏岗派出所。

开封市公安局承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为，管理交通、消防、危险物品，管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务，警卫国家规定的特定人员，管理集会、游行和示威活动，监督管理公共信息网络的安全监察工作，指导和监督国家机关、社会团体、企事业和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。

（二）人员构成情况

开封市公安局行政编制2715人。开封市公安局现有在职民警2397人，在职职工38人，离休民警22人、退休民警814人。

（三）预算年度主要工作任务

市公安局在市委、市政府和上级公安机关的领导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议精神和全国公安厅局长、全省公安局处长会议的部署要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持“抓班子、带队伍、夯基础、上台阶”的总体思路，持续深化“三个第一”理念，以加快建设法治公安为引领，以全面深化公安改革为动力，以深入推进“四项建设”为载体，以反恐维稳、打防管控、管理服务、强基增效、规范执法、队伍建设为主要抓手，全面提升履职能力，有效管控各类风险，为我市的社会稳定、经济发展和人民群众的安居乐业创造了和谐稳定的治安环境。

二、收入预算说明

2016年收入预算47,119.87万元，其中：财政经费拨款20,979.23 万元，比上年增加1560.91万元，增长8%；缴入国库的行政性收费9,547.44 万元，比上年减少153.26万元，下降1.57%；罚没收入6,825.56 万元，比上年下降1645万元，下降19.42%；国有资源有偿使用收入140万元，比上年增加102万元，增长268.42%；其他收入2,978.00 万元，比上年增加166万元，增长5%；上年结转、结余6,649.65万元，比上年增加6625.13万元，增长27019%。

三、支出预算说明

2016年支出预算47119.87万元，其中：财政经费拨款20979.23万元，比上年增加1560.91万元，增长8%；缴入国库的行政性收费9547.44万元，比上年减少153.26万元，下降1.57%；罚没收入6825.56万元，比上年下降1645万元，下降19.42%；国有资源有偿使用收入140万元，比上年增加102万元，增长268.42%；其他收入2978万元，比上年增加166万元，增长5%；上年结转、结余6649.65万元，比上年增加6625.13万元，增长27019%。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出12996.13万元，占27.58%；对个人和家庭的补助5233.24万元，占11.1%；商品和服务支出5243.18万元，占11.12%；项目支出23647.32万元，占50.18%。

2016年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出18229.38万元，占48.64%；商品和服务支出4041.18万元，占10.77%；项目支出15221.67万元，占40.59%。主要项目是：一般行政事务管理、服装经费、宣传费、外事工本费、专线租赁费、大要案备用金、交警设施维修维护费、交警临时工及办公办案费、文职经费、禁毒管理等。

2016年行政经费预算安排28077.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排4816.77万元，主要信息化建设及警用装备采购。

2016年度预算“三公”经费情况说明

2016年度预算“三公”经费中公务接待费99万元、公车购置费600万元与2015年度预算持平。通过车辆管理，压低公车维护运行费由2015年2080万元下降到2016年2060万元。